实验四 采购订货
↗应用场景
采购订货是购销双方共同签署协议以确认采购活动的过程。
↗实验步骤
●采购订单的多级审核设置。
●采购订单的输入。
●采购订货的审核。
↗操作部门及人员
在诚信电子公司，采购合同（订单）一般由采购员胡开林整理，限额内采购由采购经理李大勇审核，超出限额，还需经财务部经理许静审核。采购订单的审核规则由财务部经理许静确定。
↗实验前准备
直接采用前述完成采购申请单输入的账套。
↗实验数据
（1）采购订单的多级审核规则
采购订单5万元（含）以下，直接由采购经理李大勇审核即可，超出限额，还需经财务部经理许静审核。
（2）采购订单
根据业务部门的采购请求，采购部门进行汇总。2012年2月2日（结算日期2012-02-10，交货日期2012-02-28），采购员胡开林提出向绵阳电子采购MP3芯片110个，数码相机芯片60个，数码相机控制器50个，向美国高盛采购MP3面板100个，数码相机外壳50个。
↗操作指导
1．设置采购订单多级审核规则
以财务部经理许静的身份登录金蝶K/3主控台，执行【系统设置】-【系统设置】-【采购管理】-【多级审核管理】命令，在打开的【系统基本资料（多级审核管理）】对话框中，选择【采购订单】，单击【管理】，进入【采购订单多级审核设置】窗口，如图7-9所示。
图7-9 多级审核设置
（1）选择【进行多级审核控制】。
（2）多级审核级次设为2级。业务审核级次：第1级审核。
（3）为简化起见，不选择【启用工作流】。否则，在K/3系统主界面右下角，系统会自动输出当前应处理任务的提示信息。
（4）选择【按金额确认多级审核】、【按金额确认审核级次】、【审核必须逐级进行】，其他选项不选。一级审核人是李大勇，最大审批限额为50000，二级审核人为许静。
2．输入采购订单
将系统日期调整为2012年2月2日。
以采购员胡开林的身份登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-新增】命令，打开【采购订单-新增】窗口，选择源单类型为采购申请单，在选单号处，按F7键进入【采购申请单序时簿】窗口进行选单，通过Ctrl键选择所有的采购申请单，单击【返回】，系统自动携带选中的记录。
在表头的“供应商”处选择“绵阳电子”后，分录数据将自动带出单价。单价为0的分录行不是绵阳电子提供的原材料，可将光标移到该行，单击【删除】按钮，删除单价为0的分录行。
按照提供的实验数据，对绵阳电子的采购订单进行修改。注意修改表头的结算日期、订单表格分录中的交货日期。修改的结果如图7-10所示。
图7-10 编制采购订单
采购类单据中部门为采购部，业务员是胡开林。后续同类型单据参考该信息。单击【保存】按钮，保存采购订单。
单击【新增】按钮，以同样的方式，编制供应商美国高盛的采购订单。
注意：
一张采购订单只能有一个供应商，因此应先输入供应商绵阳电子的订单，再编辑供应商美国高盛的订单。
3．审核采购订单
以采购经理李大勇的身份登录金蝶K/3主控台，执行【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单-维护】命令，弹出【条件过滤】对话框，单击【确定】按钮，进入【采购订单序时簿】窗口，逐条审核胡开林输入的采购订单，数据无误，单击【审核】按钮，完成操作。如果单据金额超过了审核限额，还需由财务经理审核。
如图7-11所示，以财务经理许静的身份登录金蝶K/3主控台，在【采购订单序时簿】界面，选中金额超过50000的采购订单，单击【审核】按钮进行审核。
图7-11 审核采购订单
参考上述操作步骤，以李大勇的身份登录，完成供应商美国高盛的订单审核。
↗输出表单
单据只是业务执行过程中的一些凭据，要对业务发生的全过程进行有效的监控，还需借助于各种报表。
执行【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单执行情况明细表】命令，弹出如图7-12所示的窗口，可以随时知悉每一笔采购业务所处的业务环节。
图7-12 根据采购订单执行情况表跟进采购进程
执行【供应链】-【采购管理】-【报表分析】-【采购订单ABC分析】命令，可以了解和每一个供应商交易的金额，及在总采购金额中的比重。